Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNDIME RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOCICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA |
876,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOCICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA |
876,00 |
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| 03/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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876,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2025
Undime Rs - 20657 |
|
|
876,00 |
| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
