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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6520	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm	3,00	180,00
1.00	BASTÃO COLA QUENTE FINO 1 KG	158,00	158,00
1.00	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS.	144,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm BASTÃO COLA QUENTE FINO 1 KG BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS.	482,00
TOTAL		482,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				482,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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