| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MONICA JASKULSKI |
| Número do empenho: | 6521 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO SERVIÇO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA , PSE PALESTRA SEXUALIDADE. - Finalidade: PALESTRA SOBRE SEXUALIDADE PARA AS ESCOLAS, RV 621 CONTA 7488 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO SERVIÇO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA , PSE PALESTRA SEXUALIDADE. - Finalidade: PALESTRA SOBRE SEXUALIDADE PARA AS ESCOLAS, RV 621 CONTA 7488 | 1.600,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 1.600,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6521/2025 Monica Jaskulski - 30502 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
