Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 2 diárias com pernoite 1 sem pernoite, nos dias 06 a 08/08/2025, para fins de deslocamento da Vice Prefeita a Porto Alegre. |
1.176,79 |
1.176,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
Valor referente a 2 diárias com pernoite 1 sem pernoite, nos dias 06 a 08/08/2025, para fins de deslocamento da Vice Prefeita a Porto Alegre. |
1.176,79 |
|
|
| 07/08/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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1.176,79 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2025
Juarez Pacheco - 476 |
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1.176,79 |
| TOTAL |
1.176,79 |
1.176,79 |
1.176,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
