| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6535 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | MATAJUNTA Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ELAINE SIEG | 1,85 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | MATAJUNTA Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ELAINE SIEG | 148,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008848; REF. EMPENHO 6535/2025 24452 - Trema Comercio de Materiais de Construcao Ltda | 148,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
