| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 6538 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO QUEBRA DEDO | 4,55 | 9,10 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO SPRAY | 33,35 | 33,35 |
| 2.00 | TINTA SPRAY PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 25,40 | 50,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PINO QUEBRA DEDO LIMPA CONTATO SPRAY TINTA SPRAY PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 93,25 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 3/021047; REF. EMPENHO 6538/2025 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 93,25 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 92,13 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6538/2025 | 1,12 | ||
| TOTAL | 93,25 | 93,25 | 93,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/08/2025 | 1,12 | 7385/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,12 |
