| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesas Exercícios Anteriores | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MEKACIL EC 50L | 129,00 | 387,00 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE Finalidade: Material para uso de limpeza no Parque de Maquinas, cfe memorando interno n.º 06/2025. | 122,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | MEKACIL EC 50L DESENGRAXANTE Finalidade: Material para uso de limpeza no Parque de Maquinas, cfe memorando interno n.º 06/2025. | 509,00 | ||
| 31/01/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 509,00 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2025 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 | 509,00 | ||
| TOTAL | 509,00 | 509,00 | 509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
