Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesas Exercícios Anteriores |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
387,00 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE
Finalidade: Material para uso de limpeza no Parque de Maquinas, cfe memorando interno n.º 06/2025. |
122,00 |
122,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
MEKACIL EC 50L DESENGRAXANTE
Finalidade: Material para uso de limpeza no Parque de Maquinas, cfe memorando interno n.º 06/2025. |
509,00 |
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| 31/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
509,00 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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509,00 |
| TOTAL |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
