| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL UNIMED IJUI |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: PARTE HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO RETIRADA DE CALCULO, RV 500 LIVRE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | SERVIÇO Finalidade: PARTE HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO RETIRADA DE CALCULO, RV 500 LIVRE | 3.000,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/431447; | 2.041,10 | ||
| 13/08/2025 | Empenho com valor a maior. | -958,90 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2025 Hospital Unimed Ijui - 25864 | 2.041,10 | ||
| TOTAL | 2.041,10 | 2.041,10 | 2.041,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
