Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ABREU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6547 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a devolução de ITBI n.º78/2024, 79/2024, 80/2024 e 81/2024, conforme autorização em anexo. |
82.811,79 |
82.811,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Valor referente a devolução de ITBI n.º78/2024, 79/2024, 80/2024 e 81/2024, conforme autorização em anexo. |
82.811,79 |
|
|
| 08/08/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
82.811,79 |
|
| TOTAL |
82.811,79 |
82.811,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
82.811,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
