| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE NICOLODI LTDA |
| Número do empenho: | 6549 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Água Mineral | 24,00 | 96,00 |
| 2.00 | Bombona de Água Finalidade: Agua mineral para o centro administrativo. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Água Mineral Bombona de Água Finalidade: Agua mineral para o centro administrativo. | 156,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61983888; | 156,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 6549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
