Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARISTO MAQUINAS E SERVIçOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6550 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Chocolate em pó |
76,00 |
228,00 |
| 20.00 |
LEITE EM PÓ |
34,95 |
699,00 |
| 3.00 |
Café Baristo
Finalidade: Insumos para a maquina de café do centro administrativo. |
122,80 |
368,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Chocolate em pó LEITE EM PÓ Café Baristo
Finalidade: Insumos para a maquina de café do centro administrativo. |
1.295,40 |
|
|
| TOTAL |
1.295,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.295,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
