| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 6554 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEMORIA 4 GB DDR3 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | MEMORIA 4 GB DDR3 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA. | 130,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62072915; | 130,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2025 Argel Santos de Moura - 28690 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
