Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 8M - CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 10M |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 15M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PROJETORES. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 8M - CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 10M CABO HDMI 2.0 ULTRA HD 4K 15M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PROJETORES. |
255,00 |
|
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| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62072653; |
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255,00 |
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| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
255,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
