| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASSA LIGHT | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | THINER | 35,00 | 35,00 |
| 8.00 | Lixa ouro Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 | 7,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | MASSA LIGHT THINER Lixa ouro Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 | 136,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3681; | 136,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
