Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6565 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
REVESTIMENTO |
175,00 |
4.550,00 |
| 6.00 |
FILTRO 4"
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO ESQUINA GAÚCHA |
185,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
REVESTIMENTO FILTRO 4"
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO ESQUINA GAÚCHA |
5.660,00 |
|
|
| TOTAL |
5.660,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.660,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
