| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | REVESTIMENTO | 175,00 | 4.550,00 |
| 6.00 | FILTRO 4" Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO ESQUINA GAÚCHA | 185,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | REVESTIMENTO FILTRO 4" Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO ESQUINA GAÚCHA | 5.660,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001260; | 5.660,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2025 H Dois O Assistencia Tecnica de Poco Ltda - 21784 | 5.660,00 | ||
| TOTAL | 5.660,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
