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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6572	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm	3,00	120,00
5.00	CARTOLINA BRANCA 50X66 CM	1,50	7,50
36.00	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS.	2,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm CARTOLINA BRANCA 50X66 CM BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS.	199,50
11/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/7030;		199,50
TOTAL		199,50	199,50	0,00
SALDO A PAGAR				199,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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