| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm | 3,00 | 120,00 |
| 5.00 | CARTOLINA BRANCA 50X66 CM | 1,50 | 7,50 |
| 36.00 | BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS. | 2,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm CARTOLINA BRANCA 50X66 CM BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS. | 199,50 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7030; | 199,50 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 199,50 | ||
| TOTAL | 199,50 | 199,50 | 199,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
