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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST

Dados do Empenho

Número do empenho:	6581	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA E REFEIÇÕES DOS FUNCINARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE NOVA SANTA CLARA,SEDE VITORIA E PORTÃO. NO PERIODO DE 01/07/25 A 08/08/25	28,00	784,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA E REFEIÇÕES DOS FUNCINARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE NOVA SANTA CLARA,SEDE VITORIA E PORTÃO. NO PERIODO DE 01/07/25 A 08/08/25	784,00
TOTAL		784,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				784,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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