| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA E REFEIÇÕES DOS FUNCINARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE NOVA SANTA CLARA,SEDE VITORIA E PORTÃO. NO PERIODO DE 01/07/25 A 08/08/25 | 28,00 | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA E REFEIÇÕES DOS FUNCINARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE NOVA SANTA CLARA,SEDE VITORIA E PORTÃO. NO PERIODO DE 01/07/25 A 08/08/25 | 784,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/12326; | 784,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6581/2025 Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
