Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6590 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MASSA BISCUIT ,EMBALAGEM 1 KG
Finalidade: MASSA DE BISCUIT PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS 37265 CC 7.914-6 |
29,90 |
179,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
MASSA BISCUIT ,EMBALAGEM 1 KG
Finalidade: MASSA DE BISCUIT PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS 37265 CC 7.914-6 |
179,40 |
|
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| 13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/10498; |
|
179,40 |
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| TOTAL |
179,40 |
179,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
179,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
