| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 6590 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MASSA BISCUIT ,EMBALAGEM 1 KG Finalidade: MASSA DE BISCUIT PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS 37265 CC 7.914-6 | 29,90 | 179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | MASSA BISCUIT ,EMBALAGEM 1 KG Finalidade: MASSA DE BISCUIT PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS 37265 CC 7.914-6 | 179,40 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10498; | 179,40 | ||
| 19/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6590/2025 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 179,40 | ||
| TOTAL | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
