| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS DO COUTO FREESE |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92) para fins de acompanhar o Prefeito em agendas em Porto Alegre/ RS. | 190,92 | 190,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92) para fins de acompanhar o Prefeito em agendas em Porto Alegre/ RS. | 190,92 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 190,92 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2025 Vinicius do Couto Freese - 23912 | 190,92 | ||
| TOTAL | 190,92 | 190,92 | 190,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
