| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6606 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BD OLEO 68 | 430,00 | 3.440,00 |
| 1.00 | OLEO 68 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130, MANUTENÇÃO PATROLA 06, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | BD OLEO 68 OLEO 68 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130, MANUTENÇÃO PATROLA 06, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 | 3.840,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008215; | 3.840,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 3.830,78 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6606/2025 | 9,22 | ||
| TOTAL | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 25/08/2025 | 9,22 | 7345/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,22 |
