Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6606 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BD OLEO 68 |
430,00 |
3.440,00 |
| 1.00 |
OLEO 68
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130, MANUTENÇÃO PATROLA 06, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
BD OLEO 68 OLEO 68
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130, MANUTENÇÃO PATROLA 06, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 7829 |
3.840,00 |
|
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008215; |
|
3.840,00 |
|
| 25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
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3.830,78 |
| 25/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6606/2025 |
|
|
9,22 |
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/08/2025 |
9,22 |
7345/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,22 |
|
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