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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6624	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite para fins de deslocamento da assistente social e psicóloga para participação de curso em Porto Alegre, nos dias 12 e 13/08/2025.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite para fins de deslocamento da assistente social e psicóloga para participação de curso em Porto Alegre, nos dias 12 e 13/08/2025.	706,08
12/08/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO		706,08
13/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6624/2025 Odacir Martins da Silva - 25305			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00