| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 6631 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CERA LIQUIDA AMARELA | 16,50 | 66,00 |
| 2.00 | LUVA PARA LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PREDIO ESCOLAR. | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | CERA LIQUIDA AMARELA LUVA PARA LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PREDIO ESCOLAR. | 81,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/158; | 81,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6631/2025 MERCADO WENDT LTDA - 25946 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
