| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COPO PLASTICO 200 ML 100 UNI | 8,90 | 35,60 |
| 4.00 | COPOS ISOPOR 180ML 100 UNI Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS. | 7,90 | 31,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | COPO PLASTICO 200 ML 100 UNI COPOS ISOPOR 180ML 100 UNI Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS. | 67,20 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/159; | 67,20 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,20 | ||
| TOTAL | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
