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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6634	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDA Finalidade: PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA, RV 621 CONTA 7488	320,25	1.281,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDA Finalidade: PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA, RV 621 CONTA 7488	1.281,00
28/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/002289; REF. EMPENHO 6634/2025 30817 - MAGBA E-COMMERCE LTDA		1.281,00
TOTAL		1.281,00	1.281,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.281,00