Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6639	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite para fins de deslocamento do Prefeito e Sec. de Obras á Porto Alegre, nos dias 13 e 14/08/2025.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite para fins de deslocamento do Prefeito e Sec. de Obras á Porto Alegre, nos dias 13 e 14/08/2025.	706,08
12/08/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		706,08
13/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2025 Juarez Pacheco - 476			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00