| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6642 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BASE CORAL DECORA P SB 800ML | 69,16 | 69,16 |
| 2.00 | BASE CORAL DECORA T SB 800ML Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 63,80 | 127,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | BASE CORAL DECORA P SB 800ML BASE CORAL DECORA T SB 800ML Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 196,76 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014226; REF. EMPENHO 6642/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 196,76 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 194,40 | ||
| 17/09/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6642/2025 | 2,36 | ||
| TOTAL | 196,76 | 196,76 | 196,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/09/2025 | 2,36 | 8213/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,36 |
