Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6646 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERS
Finalidade: FOLDERS INFORMATIVOS PARA AS UBSS, RV 621 7488 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
SERVIÇO - DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERS
Finalidade: FOLDERS INFORMATIVOS PARA AS UBSS, RV 621 7488 |
350,00 |
|
|
| 14/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6464; |
|
350,00 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2025
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
