| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 6647 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTÃO - INTERRUPTOR PARA SPIN 8310 | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | CABO DE FREIO DE MÃO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA FROTA, RV 621 NAAB | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | BOTÃO - INTERRUPTOR PARA SPIN 8310 CABO DE FREIO DE MÃO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA FROTA, RV 621 NAAB | 540,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3611; | 540,00 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
