Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6647 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTÃO - INTERRUPTOR PARA SPIN 8310 |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO DE MÃO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA FROTA, RV 621 NAAB |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
BOTÃO - INTERRUPTOR PARA SPIN 8310 CABO DE FREIO DE MÃO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA FROTA, RV 621 NAAB |
540,00 |
|
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3611; |
|
540,00 |
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| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
