Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
EMBALAGEM PERSONALIZADA PARA MEDICAMENTOS 30X40 CM
Finalidade: EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS NOS GRUPOS, RV 621 CONTA 7488 |
14,50 |
2.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
EMBALAGEM PERSONALIZADA PARA MEDICAMENTOS 30X40 CM
Finalidade: EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS NOS GRUPOS, RV 621 CONTA 7488 |
2.610,00 |
|
|
| TOTAL |
2.610,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
