| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PGTO.: Folha PM folha complementar e rescisão 3 folha 13.08.2025 | 0,00 | 288,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | REF. FOLHA DE PGTO.: Folha PM folha complementar e rescisão 3 folha 13.08.2025 | 288,33 | ||
| 13/08/2025 | RECISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR 13/08 | 288,33 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 6659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,33 | ||
| TOTAL | 288,33 | 288,33 | 288,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
