| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6661 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha complementar e rescisão 3 folha 13.08.2025 | 0,00 | 2.626,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha complementar e rescisão 3 folha 13.08.2025 | 2.626,53 | ||
| 13/08/2025 | RECISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR 13/08 | 2.626,53 | ||
| 13/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal | 0,31 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 6661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.626,22 | ||
| TOTAL | 2.626,53 | 2.626,53 | 2.626,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 13/08/2025 | 0,31 | Lançada | |
| TOTAL | 0,31 |
