Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6670 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lanche - SANDUICHE, BOLOS, PÃO
Finalidade: LANCHE PARA PALESTRA DA JORNADA PEDAGOGICA, ALMOÇO MOTORISTAS, REUNIÃO DIRETORES. |
1.175,30 |
1.175,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
Lanche - SANDUICHE, BOLOS, PÃO
Finalidade: LANCHE PARA PALESTRA DA JORNADA PEDAGOGICA, ALMOÇO MOTORISTAS, REUNIÃO DIRETORES. |
1.175,30 |
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| 19/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/903;
REF. EMPENHO 6670/2025
26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me |
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1.175,30 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6670/2025
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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1.175,30 |
| TOTAL |
1.175,30 |
1.175,30 |
1.175,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
