Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6671 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Fio Cabo PP 2x1,5 |
4,81 |
72,15 |
| 1.00 |
CONDULETE LUVA 3/4 CZ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAR PROJETOR. |
2,35 |
2,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
Fio Cabo PP 2x1,5 CONDULETE LUVA 3/4 CZ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAR PROJETOR. |
74,50 |
|
|
| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/014228;
REF. EMPENHO 6671/2025
10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
74,50 |
|
| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
|
|
73,61 |
| 21/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6671/2025 |
|
|
0,89 |
| TOTAL |
74,50 |
74,50 |
74,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/08/2025 |
0,89 |
7302/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,89 |
|
|
