MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE BARRA DE FERRO EM PORTÃO.
Finalidade: COLOCAÇÃO DE BARRA DE FERRO NO PORTÃO PARA INSTALÇÃO DO INTERFONE NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE BARRA DE FERRO EM PORTÃO.
Finalidade: COLOCAÇÃO DE BARRA DE FERRO NO PORTÃO PARA INSTALÇÃO DO INTERFONE NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA
250,00
18/08/2025
Conforme DANFE Nº 900/5;
250,00
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6675/2025
Jeronimo Oliveira dos Santos - 27637
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
