Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
ALMOÇO
Finalidade: Alimentação dos funcionários que estão que estão no interior do município a serviço da SMAMAT |
28,00 |
644,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
ALMOÇO
Finalidade: Alimentação dos funcionários que estão que estão no interior do município a serviço da SMAMAT |
644,00 |
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| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/12327; |
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644,00 |
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| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2025
Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 |
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644,00 |
| TOTAL |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
