Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6698 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carrinho de mão |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
PNEU CARRINHO DE MÃO
Finalidade: MATERIAL DE USO DOS FUNCIONARIOS |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
Carrinho de mão PNEU CARRINHO DE MÃO
Finalidade: MATERIAL DE USO DOS FUNCIONARIOS |
225,00 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62117353;
REF. EMPENHO 6698/2025
907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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225,00 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
