| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carrinho de mão | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | PNEU CARRINHO DE MÃO Finalidade: MATERIAL DE USO DOS FUNCIONARIOS | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Carrinho de mão PNEU CARRINHO DE MÃO Finalidade: MATERIAL DE USO DOS FUNCIONARIOS | 225,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62117353; REF. EMPENHO 6698/2025 907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 225,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
