| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reservatório plástico para saboneteira Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Reservatório plástico para saboneteira Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO | 12,50 | ||
| 19/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003795; REF. EMPENHO 6699/2025 25599 - HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 12,50 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 6699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,50 | ||
| TOTAL | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
