Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6722
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AROMATIZADOR - Mekal A300 1L
52,00
52,00
1.00
DESINFETANTE - max 100
72,00
72,00
1.00
SACO DE LIXO 100l - 100un
107,00
107,00
1.00
CERA - MEKAL PREMIUM 5L
Finalidade: Materiais de limpeza para uso no centro administrativo.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
AROMATIZADOR - Mekal A300 1L DESINFETANTE - max 100 SACO DE LIXO 100l - 100un CERA - MEKAL PREMIUM 5L
Finalidade: Materiais de limpeza para uso no centro administrativo.
451,00
TOTAL
451,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
451,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
