Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Serviços de tratamento, controle e monitoramento mensal de 34 (trinta e quatro) Estações de Tratamento de Água - ETA, destinados ao tratamento de agua para consumo humano, em localidades do interior do município de Fortaleza dos Valos, em conformidade com as Portarias GM/MS n.º 05/2017 e GM/MS n.º 888/2021. - Serviços de tratamento, controle e monitoramento mensal de 34 (trinta e quatro) Estações de Tratamento de Água - ETA, destinados ao tratamento de agua para consumo humano, em localidades do interior do município de Fortaleza dos Valos, em conformidade com as Portarias GM/MS n.º 05/2017 e GM/MS n.º 888/2021.
Finalidade: Serviços de tratamento ,controle e monitoramento mesal de 4 estações água-conforme contrato Nº10/2023 |
28.603,03 |
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| 05/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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9.534,35 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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8.790,67 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 673/2025 |
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457,65 |
| 10/02/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 673/2025 |
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286,03 |
| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5916; |
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9.534,35 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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8.790,67 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 673/2025 |
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457,65 |
| 10/03/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 673/2025 |
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286,03 |
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5987; |
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9.534,33 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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8.790,65 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 673/2025 |
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457,65 |
| 21/03/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 673/2025 |
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286,03 |
| TOTAL |
28.603,03 |
28.603,03 |
28.603,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
