| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Prestação de serviços de auxilio e carga de bateria para veículo do transporte escolar:IZB-4E79 Serviço de reparo na parte elétrica de veículo do transporte escolar:IVY-9851. Finalidade: Serviços de auxilio e carga de bateria para veículo do transporte escolar:IZB-4E79. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Prestação de serviços de auxilio e carga de bateria para veículo do transporte escolar:IZB-4E79 Serviço de reparo na parte elétrica de veículo do transporte escolar:IVY-9851. Finalidade: Serviços de auxilio e carga de bateria para veículo do transporte escolar:IZB-4E79. | 200,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/178; REF. EMPENHO 6737/2025 994 - Carlos Alberto Maffi | 200,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6737/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
