Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6739 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMPADA H4 |
40,00 |
120,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 2 POLO 12V |
15,00 |
45,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1POLO 12V
Finalidade: Lâmpadas para veículo Transporte Escolar: IVY-9851 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
LAMPADA H4 LAMPADA 2 POLO 12V LAMPADA 1POLO 12V
Finalidade: Lâmpadas para veículo Transporte Escolar: IVY-9851 |
195,00 |
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| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/499;
REF. EMPENHO 6739/2025
994 - Carlos Alberto Maffi |
|
195,00 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
