Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, VEÍCULOS FROTA 123, 112, 161, 34, 109, 7830. |
90,09 |
540,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, VEÍCULOS FROTA 123, 112, 161, 34, 109, 7830. |
540,54 |
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03/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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540,54 |
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04/02/2025 |
Estorno cfe memorando interno n.º 27/2025. |
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-540,54 |
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04/02/2025 |
Estorno cfe memorando interno n.º 27/2025. |
-540,54 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.