Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X60MA 8.8 |
6,50 |
26,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X70 MA 10.9 |
3,40 |
13,60 |
| 8.00 |
POLCA PRESÃO 12MM
Finalidade: Materiais, parafusos e polcas para veículo transpore escolar IUP-0915. |
1,80 |
14,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X60MA 8.8 PARAFUSO SEXTAVADO 12X70 MA 10.9 POLCA PRESÃO 12MM
Finalidade: Materiais, parafusos e polcas para veículo transpore escolar IUP-0915. |
54,00 |
|
|
| TOTAL |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
54,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
