Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6743 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MEKAL A1360 1L |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
ESFREGÃO COM ESPUMA |
87,00 |
174,00 |
| 2.00 |
CERA CERAUTO - CERA
Finalidade: Materiais de Limpeza pra veiculos transporte escolar. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
MEKAL A1360 1L ESFREGÃO COM ESPUMA CERA CERAUTO - CERA
Finalidade: Materiais de Limpeza pra veiculos transporte escolar. |
348,00 |
|
|
| TOTAL |
348,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
348,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
