| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 6743 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEKAL A1360 1L | 52,00 | 104,00 |
| 2.00 | ESFREGÃO COM ESPUMA | 87,00 | 174,00 |
| 2.00 | CERA CERAUTO - CERA Finalidade: Materiais de Limpeza pra veiculos transporte escolar. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | MEKAL A1360 1L ESFREGÃO COM ESPUMA CERA CERAUTO - CERA Finalidade: Materiais de Limpeza pra veiculos transporte escolar. | 348,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/033284; REF. EMPENHO 6743/2025 23742 - Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda | 348,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6743/2025 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
