Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WILLIAM DE MEDEIROS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6752 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complemento de diária.
Uma diária com pernoite, para Audiência na Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 20 e 21/08/2025, em Porto Alegre. |
470,72 |
470,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
Complemento de diária.
Uma diária com pernoite, para Audiência na Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 20 e 21/08/2025, em Porto Alegre. |
470,72 |
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| 19/08/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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470,72 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2025
William de Medeiros da Silva - 22396 |
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470,72 |
| TOTAL |
470,72 |
470,72 |
470,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
