Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6765 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ENVELOPE - pardo A4 |
1,00 |
200,00 |
| 180.00 |
ENVELOPE convite |
0,50 |
90,00 |
| 120.00 |
ENVELOPE BRANCO - A4
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV:600 Atenção Básica. |
1,50 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
ENVELOPE - pardo A4 ENVELOPE convite ENVELOPE BRANCO - A4
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV:600 Atenção Básica. |
470,00 |
|
|
| TOTAL |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
470,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
