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Última atualização realizada em 13/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6777	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 19.08	0,00	1.796,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 19.08	1.796,27
19/08/2025	RECISÕES E FÉRIAS 19/08		1.796,27
19/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÓ INFÂNCIA - 70% FUNDEB			178,93
20/08/2025	Pagamento de Empenho 6777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.617,34
TOTAL		1.796,27	1.796,27	1.796,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/08/2025	178,93		Lançada
TOTAL		178,93

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