Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
678 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUB.PARA MOTOR |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
1 BD GRAXA AMARELA |
759,00 |
759,00 |
| 1.00 |
ESPIA ACELERADOR |
195,00 |
195,00 |
| 5.00 |
GRAMPO DE MOLA. |
70,00 |
350,00 |
| 10.00 |
PORCA DUPLA |
8,00 |
80,00 |
| 10.00 |
ARRUELA LISA CONICA |
5,00 |
50,00 |
| 2.00 |
RETENTOR..S |
72,50 |
145,00 |
| 1.00 |
ROLETE DE FREIO |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
ROLETES FERIO 35MM |
74,00 |
148,00 |
| 6.00 |
CHAPA ROLETE FREIO |
20,00 |
120,00 |
| 2.00 |
ROLETE FREIO 38MM |
82,50 |
165,00 |
| 2.00 |
ARANHA TRAVA |
62,50 |
125,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO COMPLETO |
58,00 |
58,00 |
| 2.00 |
PINO CENTRAL COMPLETO |
69,00 |
138,00 |
| 4.00 |
GRAMPO MOLA 18X72X260D |
95,00 |
380,00 |
| 8.00 |
PORCA DUPLA 18MB |
10,00 |
80,00 |
| 8.00 |
ARRUELA CONICA PRESSÃO |
10,00 |
80,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO AÇO |
45,00 |
180,00 |
| 5.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
4,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO DIREITA |
398,00 |
398,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDA |
398,00 |
398,00 |
| 2.00 |
KIT TERMINAL ACELERADOR |
82,50 |
165,00 |
| 2.00 |
REPARO CENTRALIZADOR |
97,50 |
195,00 |
| 2.00 |
REPARO PATIM |
49,00 |
98,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO AÇO COMPLETO 6X520MA |
5,00 |
20,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO AÇO 6X80MA |
5,00 |
40,00 |
| 8.00 |
ARRUELA LISA REFORÇADA |
1,25 |
10,00 |
| 8.00 |
PORCA AT |
2,50 |
20,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR |
42,50 |
85,00 |
| 2.00 |
TRAVA ARANHA PO CARCAÇA |
64,00 |
128,00 |
| 2.00 |
PINO CENTRO COMPLETO 1/2X 8CB |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
MOLA ACELERADOR |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
MOLA ACELERADOR |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR UNM M20-12X3/8 |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PORCA HIDRAULICA |
95,00 |
95,00 |
| 5.00 |
ARUELA LISA 7/16 |
2,00 |
10,00 |
| 2.00 |
INSERTO |
5,00 |
10,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO AÇO14 COMPLETO 1/2 |
11,25 |
45,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO AÇO COMPLETO , 1/2X 02NC |
3,75 |
15,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR FREIO DE AR |
64,00 |
128,00 |
| 1.00 |
PORCA HIDRAULICA PR25/10 |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO AÇO COMPLETO |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 1/2X8CB
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 112,109 E 34 |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
OLEO LUB.PARA MOTOR GRAXA 1 BD GRAXA AMARELA ESPIA ACELERADOR GRAMPO DE MOLA. PORCA DUPLA ARRUELA LISA CONICA RETENTOR..S ROLETE DE FREIO ROLETES FERIO 35MM CHAPA ROLETE FREIO ROLETE FREIO 38MM ARANHA TRAVA PINO CENTRO COMPLETO PINO CENTRAL COMPLETO GRAMPO MOLA 18X72X260D PORCA DUPLA 18MB ARRUELA CONICA PRESSÃO PARAFUSO AÇO PORCA AUTO TRAVANTE TERMINAL DIREÇÃO DIREITA TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDA KIT TERMINAL ACELERADOR REPARO CENTRALIZADOR REPARO PATIM PARAFUSO AÇO COMPLETO 6X520MA PARAFUSO AÇO 6X80MA ARRUELA LISA REFORÇADA PORCA AT ADAPTADOR TRAVA ARANHA PO CARCAÇA PINO CENTRO COMPLETO 1/2X 8CB MOLA ACELERADOR MOLA ACELERADOR ADAPTADOR UNM M20-12X3/8 PORCA HIDRAULICA ARUELA LISA 7/16 INSERTO PARAFUSO AÇO14 COMPLETO 1/2 PARAFUSO AÇO COMPLETO , 1/2X 02NC ADAPTADOR FREIO DE AR PORCA HIDRAULICA PR25/10 PINO CENTRO AÇO COMPLETO PARAFUSO 1/2X8CB
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 112,109 E 34 |
5.974,00 |
|
|
| 04/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
5.974,00 |
|
| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 678/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 |
|
|
5.974,00 |
| TOTAL |
5.974,00 |
5.974,00 |
5.974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
