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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6784	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 19.08	0,00	3.007,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e rescisão 19.08	3.007,89
19/08/2025	RECISÕES E FÉRIAS 19/08		3.007,89
19/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			30,07
19/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			211,84
20/08/2025	Pagamento de Empenho 6784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.765,98
TOTAL		3.007,89	3.007,89	3.007,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/08/2025	30,07		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/08/2025	211,84		Lançada
TOTAL		241,91