FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.61
Carne
39,40
260,43
3.01
LINGUIÇA
25,99
78,13
5.19
Carne BOVINA
51,99
269,72
3.98
F COXA E SOBRECOXA
Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL
16,98
67,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Carne LINGUIÇA Carne BOVINA F COXA E SOBRECOXA
Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL
675,78
22/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42506;
REF. EMPENHO 6791/2025
26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro
675,78
10/09/2025
Pagamento de Empenho 6791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
675,78
TOTAL
675,78
675,78
675,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
